Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7401240419 |
Číslo faktúry: |
FD /0757/016 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
SPP, a. s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
vyúčtovac. FA preplatok - MŠ,PZ, ZS,KD,OCú, KDô |
Fakturovaná suma s DPH: |
-10092,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.12.2016 |
Dátum vystavenia: |
14.12.2016 |
Dátum splatnosti: |
28.12.2016 |
Dátum úhrady: |
28.12.2016 |
Súbor: |
FD_0757_016 |
Zverejnené: |
16.01.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov